Erreur SCH/BR-FR-MV-14-EXT-FR-FE-138
Le validateur signale ce code à l'étape règles métier de la facture, quand il contrôle une facture électronique Factur-X, CII ou UBL.
Ce que signale ce code
Une facture multi-vendeurs rectificative référence les factures corrigées sans leur date. Dans les cadres S8, B8 et M8, chaque ligne de regroupement d'une rectificative ou d'un avoir (types 384, 472, 381, 396, 503) porte le numéro de la facture antérieure qu'elle corrige et sa date d'émission. Le numéro seul ne suffit pas à identifier la facture d'origine. Exemple : des lignes de regroupement qui référencent F202500099 sans date.
Comment corriger
Ajouter la date d'émission de la facture antérieure à chaque référence de ligne de regroupement. Dans un UBL, elle est dans cac:InvoiceLine puis cac:BillingReference, cac:InvoiceDocumentReference et cbc:IssueDate, à côté de cbc:ID. Dans un CII, elle est dans ram:InvoiceReferencedDocument puis ram:FormattedIssueDateTime et qdt:DateTimeString, format 102.
Vérifier votre propre fichier
Déposez votre facture dans le validateur : en quelques secondes, vous savez si elle porte ce code, où, et ce qu'il faut corriger. Sans compte.
Les autres codes expliqués
Signalés par la même famille de règles :
Parcourir les codes d'erreur du validateur, regroupés par étape de contrôle.
Portée de cette page
Cette page décrit un seul contrôle et ne juge aucun document. Le validateur contrôle le format du fichier (PDF/A pour un Factur-X, structure du XML), les règles de la norme EN 16931 et des contrôles de la réforme française, dont ses règles officielles (CTC-FR) quand le vendeur relève de cette réforme. Corrigez ce qu'il signale avant d'émettre : c'est une aide au diagnostic, qui ne se substitue pas à la décision de votre Plateforme Agréée.