Facture électronique : rendez votre facturation maison conforme

Par où passe une facture B2B, à partir de septembre 2026

Depuis le 1^er septembre 2026, les factures B2B françaises ne voyagent plus en PDF joint à un e-mail : elles transitent par des Plateformes Agréées, qui contrôlent chaque fichier avant de le transmettre — et rejettent ce qui n'est pas conforme. Les données fiscales, elles, remontent au Portail Public de Facturation. Toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir ces factures dès septembre 2026 ; l'obligation d'émettre s'étend des grandes entreprises et ETI (2026) aux PME/TPE et micro-entreprises (2027).

Le même circuit, en texte :

1. Vendeur — plateforme e-commerce sur mesure : la facture naît dans votre code.
2. Plateforme Agréée d'émission — contrôle la conformité du fichier, puis le transmet.
3. Plateforme Agréée de réception — met la facture à disposition, suit les statuts.
4. Acheteur — reçoit une facture structurée, exploitable.
5. PPF — Portail Public de Facturation — concentre les données fiscales, tient l'annuaire.

Statuts renvoyés au vendeur (cycle de vie) : Déposée — transmission réussie ; Rejetée — erreur technique ; Refusée — contestée par l'acheteur ; Encaissée — règlement reçu.

La boucle de rejet — sans contrôle en amont : chaque rejet, diagnostic, correction, redépôt. Avec contrôle, l'erreur est attrapée en amont, corrigée avant le dépôt.

Qui doit s'en occuper

Si votre facturation sort d'un logiciel du marché, votre éditeur s'en occupe. Si elle sort de votre propre code — un monolithe e-commerce, un ERP maison, un pipeline de facturation sur mesure — c'est à vous de produire une facture Factur-X, CII ou UBL que votre plateforme acceptera. Et chaque rejet technique coûte un cycle : diagnostic, correction, redépôt, relance du client.

Ce que fait valide-facture.fr

valide-facture.fr est l'outil de ce travail-là. Déposez un fichier : verdict immédiat, contrôlé avec les mêmes référentiels que le validateur officiel (EN 16931, règles françaises), chaque erreur expliquée en français — le code, l'endroit exact, et la correction à faire. Quand ça marche à la main, branchez l'API dans votre intégration continue : chaque facture est validée avant de partir, et l'erreur est attrapée chez vous, avant le dépôt sur votre Plateforme Agréée.